Règlements fournisseurs
Les règlements versés à vos fournisseurs : date, achat rattaché, mode, montant, référence et statut, avec le total payé. Vérifié Septembre 2026
L'écran Règlements fournisseurs suit ce que vous payez. Chaque ligne porte une date, l'achat rattaché, le fournisseur, le mode de paiement, le montant, une référence et un statut. Un compteur Total payé résume l'ensemble.
On n'enregistre pas un règlement ici
L'écran le dit lui-même : les règlements sont créés depuis la fiche d'un achat fournisseur. C'est la même logique que du côté client, où un règlement se saisit depuis la facture. Cet écran est le registre : il montre, il ne saisit pas.
Le lien Voir achat au bout de chaque ligne ouvre l'achat concerné, et le bouton Achats ramène à la liste des commandes.
Les quatre statuts
Un règlement fournisseur passe par En attente, Envoyé, Validé ou Rejeté. La liste déroulante Tous statuts permet de n'en garder qu'un.
Rejeté est celui qu'il faut surveiller : un virement rejeté, c'est un fournisseur qui n'a pas été payé et qui ne le sait pas encore. Filtrez dessus de temps en temps, ce n'est pas un statut qui vient vous chercher.
Bon à savoir
La recherche porte sur le fournisseur et la référence. Quand rien ne correspond, l'écran affiche qu'aucun règlement fournisseur n'a été trouvé : pensez au filtre de statut avant de conclure qu'un paiement manque.
